| 450.265 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
001/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO VASCONCELOS – TEC. ENFERMAGEM – CPF Nº 971.195.802-30, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JANEIRO DE 2026.
|
02/01/2026 |
2.026 |
A |
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 |
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 |
| 450.266 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
003/2026. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) AO SENHOR JUCIVELTON DUMONT CAVALCANTE – CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA, CPF 657.178.132-87, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10 A 25 DE JANEIRO DE 2026.
|
06/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.267 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
008/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR ARILSON MARTINS SARMENTO – TEC. ENFERMAGEM – CPF Nº 026.309.252-69, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2026.
|
07/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.268 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
022/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA GICELLY DE SOUZA FERREIRA – TEC. ENFERMAGEM – CPF Nº 743.630.182-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE JANEIRO DE 2026.
|
12/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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|
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| 450.269 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
024/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR SATURNINO CARVALHO RODRIGUES – ENFERMEIRO – CPF Nº 917.674.402-78, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JANEIRO DE 2026.
|
13/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.270 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
026/2026. CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA O SERVIDOR ALCEMIR COBOS PINTO – PROF/COORD. PEDAGÓGICO - CPF: 732.737.752-20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2026
|
19/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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|
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| 450.271 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
028/2026. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA A SERVIDORA TACIVANE DE LIMA LEÃO – COORDENADORA ADMINISTRATIVA - CPF: 002.382.142-65, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 A 07 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
23/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.272 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
033/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA GENILCE PEREIRA CASTELO – PROF/COORD. PEDAGÓGICA - CPF: 002.425.332-48, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
27/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
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| 450.273 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
034/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA ROSANE ARCANJO CASTELO – COORD. PEDAGÓGICA - CPF: 718.278.032-15, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
27/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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|
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| 450.274 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
035/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA MARIA REGIANE COBOS – PROF/COORD. PEDAGÓGICA - CPF: 000.077.922-98, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
27/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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| 450.275 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
036/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA JARNEI RAMOS LOPES – PROF/COORD. PEDAGÓGICA - CPF: 734.785.982-49, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
27/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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|
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| 450.276 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
037/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA SUZANA CARVALHO LIMA – PROF/COORD. PEDAGÓGICA - CPF: 962.864.232-49, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 202627
|
27/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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|
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| 450.277 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
038/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR EDILSON NASCIMENTO SEVERIANO – PROF/COORD. PEDAGÓGICO - CPF: 748.730.592-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
27/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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| 450.278 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
040/2026. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O SENHOR RICARDO BEZERRA OLIVEIRA – CHEFE DE GABINETE - CPF: 850.813.882-20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
29/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
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|
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| 450.279 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
041/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA GICELLY DE SOUZA FERREIRA – TEC. ENFERMAGEM – CPF Nº 743.630.182-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO DE 2026 A 02 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
30/01/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
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| 450.280 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
045/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA ANA JACINTA DE LIMA FERREIRA – TEC. ENFERMAGEM – CPF Nº 993.301.992-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2026
|
09/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.281 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
047/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA GICELLY DE SOUZA FERREIRA – TEC. ENFERMAGEM – CPF Nº 743.630.182-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
13/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.282 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
048/2026. CONCEDER 06 (SEIS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR FABIO GOIS GUERREIRO – ENFERMEIRO/COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA – CPF Nº 010.557.592-55, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
19/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.283 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
049/2026. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS A SIM DISTRIBUÍDA: 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2026, E 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SENHORA VANDRESSA PEREIRA TELLO, TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL EM DIÁRIAS DE R$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS). |
20/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.284 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
050/2026. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA O SERVIDOR ELDO MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - CPF: 633.137.232-68, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2026.
|
23/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.285 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
052/2026. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA O SERVIDOR ELIFELETI ALEXANDRE COELHO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - CPF: 743.633.602-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO DE 2026 A 08 DE MARÇO DE 2026. |
24/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.286 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
053/2026. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA DAIANA PRISCILA FERREIRA PACHECO – COOD. CADASTRO ÚNICO E PROG. BOLSA FAMILIA - CPF: 004.141.612-03, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
24/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.287 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
055/2026. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA A SERVIDORA LUZINÉIA LEITE MARTINS – SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CPF: 476.432.932-87, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO 26 DE FEVEREIRO DE 2026 A 07 DE MARÇO DE 2026.
ART. 2º - AS DESPESAS DECORRENTES DESTA PORTARIA OCORRERÃO POR CONTA
|
25/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 450.288 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
056/2026. CONCEDER 06 (SEIS) DIÁRIAS ASSIM DISTRIBUÍDAS: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, E 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.250,00 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MARÇO DE 2026, AO SENHOR ROBSON BARBOSA MARTINS – COORDENADOR DO FME, PNE E PME - CPF: 725.850.802-34, TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL EM DIÁRIAS DE R$ 1.450,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).
|
26/02/2026 |
2.026 |
A |
|
|
|
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| 450.289 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
057/2026. CONCEDER 06 (SEIS) DIÁRIAS ASSIM DISTRIBUÍDAS: 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2026, E 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL DE R$ 1.250,00 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MARÇO DE 2026, A SENHORA VALLENE DA ROCHA DINIZ – PRESIDENTE DO CME - CPF: 642.569.602-87, TOTALIZANDO UM VALOR GLOBAL EM DIÁRIAS DE R$ 1.450,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).
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26/02/2026 |
2.026 |
A |
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