| 436.699 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2025. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SENHORA ALCIONE GUIMARÃES DE OLIVEIRA - CPF: 698.325.282-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03 A 12 DE JANEIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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 |
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| 436.700 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2025. CONCEDER 12 (DOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA CADA CONSELHEIRO ABAIXO RELACIONADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2025. SERVIDOR/CONSELHEIRO CPF VALOR R$ CONTA/BANCO MIZAEL RODRIGUES ALVES 018.814.872-88 2.400,00 BRADESCO – AGÊNCIA 1097-9 CONTA 001659-4 VALDEMIO CHOTA MARINHO 745.476.232-87 2.400,00 BRADESCO – AGÊNCIA 1097-9 CONTA 002125-3 |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.701 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2025. CONCEDER 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), PARA SENHOR PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNIC. DE PRODUÇÃO, CPF Nº 314.601.512-91, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 19 A 25 DE JANEIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.702 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-026-2025. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SENHORA CLICIA CRUZ CALMONT - CPF: 644.760.302-20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2025 A 02 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.703 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-027-2025. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR LEONARDO NUNES MAGALHÃES – ENFERMEIRO, (COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA E COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) - CPF Nº 016.086.232-97, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2025 A 02 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.704 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-028-2025. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR SAMUEL LEÃO DA COSTA – TÉCNICO EM INFORMÁTICA - CPF Nº 770.826.722-68, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO DE 2025 A 02 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.705 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-030-2025. CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA DAIANA PRISCILA FERREIRA PACHECO – COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CPF Nº 004.141.612-03, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.706 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-031-2025. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA A SERVIDORA LUZINEIA LEITE MARTINS – SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CPF Nº 476.432.932-87, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02 A 11 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.707 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-032-2025. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SENHORA MARCIA BRAGA AZEVEDO - CPF: 663.737.942-53, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 02 A 11 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.708 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-033-2025. FICAM PRORROGADOS, ATÉ O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025, OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 026/2025, DE 24 DE JANEIRO DE 2025; E
ART. 2º CONCEDER 05(CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA A SENHORA CLICIA CRUZ CALMONT - CPF: 644.760.302-20, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
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| 436.709 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-034-2025. RESOLVE
ART. 1º FICAM PRORROGADOS, ATÉ O DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025, OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 027/2025, DE 24 DE JANEIRO DE 2025; E
ART. 2º CONCEDER 05(CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), PARA O SERVIDOR LEONARDO NUNES MAGALHÃES – ENFERMEIRO - CPF Nº 016.086.232-97, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.710 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-036-2025. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE O SENHOR ELDO MARTINS - CPF: 633.137.232-68, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 25 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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|
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| 436.711 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-037-2025. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR SENHOR RONNIEDSON NASCIMENTO MARTINS – ENFERMEIRO – CPF Nº 868.737.332-53, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 436.712 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-038-2025. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SENHORA CLICIA CRUZ CALMONT - CPF: 644.760.302-20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
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|
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| 436.713 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-039-2025. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA SENHORA LUMA PEREIRA DE OLIVEIRA – ENFERMEIRA (COORDENADORA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO – PNI) - CPF: 003.759.982-84, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.714 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-040-2025. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA O SENHOR LEONARDO NUNES MAGALHÃES – ENFERMEIRO (COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA E COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA) - CPF: 016.086.232-97, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENT |
2.025 |
A |
|
|
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|
| 436.715 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-041-2025. CONCEDER 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA SENHORA VANDRESSA PEREIRA TELLO – ENFERMEIRA (COORDENADORA DA GERENTE DE ENDEMIA) - CPF: 016.029.782-6, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 16 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.716 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-042-2025. CONCEDER 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA O SENHOR ROSILDO BRAS FONSECA – CHEFE DO SETOR DE PESSOAL - RH - CPF: 748.296.452-53, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 16 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.717 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-043-2025. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR SENHOR FABIO GOIS GUERREIRO – TÉC. ENFERMAGEM – CPF Nº 010.557.592-55, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 15 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.718 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-044-2025. CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SENHORA CLICIA CRUZ CALMONT - CPF: 644.760.302-20, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.719 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-046-2025. CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA CONSELHEIRA TUTELAR SENHORA ADIVALDA MALAFAIA RAMOS – CPF Nº 003.687.612-74, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JUTAÍ/AM, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.720 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-047-2025. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR SENHOR RENNAN GUIMARÃES TELLES – ENFERMEIRO – CPF Nº 028.456.702-73, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.721 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-047A-2025. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA SENHORA ELANE NUNES COELHO – TÉC. ENFERMAGEM – CPF Nº 028.988.872-77, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.722 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-048-2025. RESOLVE
ART. 1º FICAM PRORROGADOS, ATÉ O DIA 02 DE MARÇO DE 2025, OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 036/2025, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
ART. 2º CONCEDER 05(CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA O SENHOR ELDO MARTINS - CPF: 633.137.232-68, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 A 02 DE MARÇO DE 2025. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 436.723 |
2.191 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-052-2025. RESOLVE ART. 1º CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR SENHOR JONIKSON BRAGA FERREIRA – TEC.ENFERMAGEM – CPF Nº 031.312.672-08, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2025. |
2.025 |
A |
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|
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|
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