| 443.282 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR THIAGO GAMA LIMA A VIAJAR A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12.01 A 16.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 12.01 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 17.01.2025. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.283 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-002-2025. AUTORIZAR O SERVIDOR DENIS DE FARIAS LIMA A VIAJAR A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12.01 A 16.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 12.01 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 17.01.2025. DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.284 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2025. AUTORIZAR O SERVIDOR TIAGO DA SILVA MARTINS A VIAJAR A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 12.01 A 16.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 12.01 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 17.01.2025. DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.287 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR JOSIMAR DA CRUZ BATISTA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 08.01 A 12.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 08 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 13.01.2025. 13.01.2025 ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REPRESENTAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.288 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR LUIZ DE ALMEIDA NEVES A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 15.01 A 20.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 15 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 16.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REPRESENTAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.289 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA CRISTIANA FREIRE PEREIRA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 22.01 A 24.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 22 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 25.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.290 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-007-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR DENY SANTOS TATIKAWA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 22.01 A 23.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 22 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 24.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.291 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-008-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 22.01 A 24.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 22 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 25.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.292 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-009-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA ANA LÚCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 28.01 A 31.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 28 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 01.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REPRESENTAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.293 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-010-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA ANA ZILDA CORREA QUEIROZ A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 29.01 A 31.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 29 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 01.02.2025.
ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.294 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-011-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA JOSIMERES DE SOUZA BRAGA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 27.01 A 29.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 27 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 30.01.2025.
ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.295 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 29.01 A 31.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 29 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 01.01.2025.
ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.296 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA JEYSE HELLEN MARTINS DE BARROS A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 27.01 A 29.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 27 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 30.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.297 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA LAENE CONCEIÇÃO GADELHA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 20.01 A 23.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 20 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 24.02.2025.
ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
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| 443.298 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA MARILES GAMA DE OLIVEIRA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 27.01 A 29.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 27 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 30.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
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|
|
| 443.299 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 13.01 A 18.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 13 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 19.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REPRESENTAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
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|
|
| 443.300 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-017-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR DENIS DE FARIAS LIMA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 30.01 A 03.02.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 30 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 04.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REPRESENTAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
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|
|
| 443.301 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-018-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA LAENE CONCEIÇÃO GADELHA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 27.01 A 31.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 27 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 01.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 443.302 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-019-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR LEANDRO ANDRADE DE ALMEIDA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 28.01 A 31.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 28 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 01.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 443.303 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-020-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA LETICIA DA MATA MAMEDE A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 27.01 A 29.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 27 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 30.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
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|
| 443.304 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-021-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR RAIMUNDO DO ROSÁRIO ALMEIDA MORAES A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 27.01 A 29.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 27 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 30.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 443.305 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-022-2025. ART. 1º - AUTORIZAR A SERVIDORA ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 27.01 A 31.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 27 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 01.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 443.306 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-023-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR WARLLEY EMILIO BORGES DA SILVA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 03.02 A 04.02.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 03 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 05.02.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 443.307 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-024-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR RAIMUNDO COSTA CANTO A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 20.01 A 24.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 20 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 25.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 443.308 |
2.184 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-025-2025. ART. 1º - AUTORIZAR O SERVIDOR FABIO DENNY PEREIRA LIMA A VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 20.01 A 24.01.2025, COM A SEGUINTE ESCALA: SAÍDA – ÁS 06:00 HORAS DO DIA 20 E RETORNO ÀS 6:00 HORAS DO DIA 25.01.2025. ART. 2º - OBJETIVO DA VIAGEM SERÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ART. 3º - DETERMINAR A SECRETARIA DE FINANÇAS O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
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