| 440.633 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
01. RELATÓRIO VIAGENS E DIÁRIAS JANEIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 442.684 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
02. FEVEREIRO - DESPESA COM 07 DIARIAS PARA MANAUS, ONDE IRA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA
ANEXA. |
2.025 |
A |
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|
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| 440.634 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
02. RELATÓRIO VIAGENS E DIÁRIAS FEVEREIRO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 440.635 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
03. RELATÓRIO VIAGENS E DIÁRIAS MARÇO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 440.636 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
04. RELATÓRIO VIAGENS E DIÁRIAS ABRIL DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 442.685 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
05. MAIO - REFERENTE A DESPESA COM 04 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SECRETARIOS
E EQUIPE TÉCNICA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO |
2.025 |
A |
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| 440.637 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
05. RELATÓRIO VIAGENS E DIÁRIAS MAIO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 442.686 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
06. JUNHO - REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NOVOS CAMINHOS PARA O TND E MERCADO DE TRABALHO QUE TEM COMO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2025 |
2.025 |
A |
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|
|
| 440.638 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
06. RELATÓRIO VIAGENS E DIÁRIAS JUNHO DE 2025. |
2.025 |
A |
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| 442.687 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
07. JULHO - DESPESA COM 05 DIÁRIAS, PARA MANAUS, PARA DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS - CONFORME PORTARIA ANEXA. 2025 |
2.025 |
A |
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| 442.688 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
08 - AGOSTO - REFERENTE A DESPESA COM 07 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 11 ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE SECRETARIOS
E EQUIPE TÉCNICA DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. 2025 |
2.025 |
A |
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| 424.301 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2024-GP. AUTORIZAR, O SENHOR RAIMUNDO ANTÔNIO RIPARDO DA SILVA, RG Nº. 2602824-7, CPF Nº.009.635.632-46, CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ANDERSON CONCEIÇÃO DE MELO EM MANAUS. NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 13/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR RAIMUNDO ANTÔNIO RIPARDO DA SILVA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1001,00 (MIL E UM REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.302 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2024-SEMSA. AUTORIZAR, A SENHORA: MARCIA BASTOS DA SILVA, FARMACÊUTICA, LOTADA NA SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA “RETIRADA DE RÉMEDIOS CONTROLADOS”, A SER REALIZADA EM MANAUS, NO PERÍODO DE 08 À 11 DE JANEIRO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR A SENHORA: MÁRCIA BASTOS DA SILVA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 572,00 (QUINHETOS E SETENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.303 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-002-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA ERANY SILVA CHAGAS, RG Nº.0664482-1, CPF Nº. 273.231.372-68, ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JUNTO A CONTABILIDADE, NO PERÍODO 07/01/2024 A 16/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA ERANY SILVA CHAGAS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.430,00 (MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.304 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA NADINE LUNA CARVALHO, RG Nº .3389884-7, CPF Nº. 025.750.722-12, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI - AM, VIAGEM PARA LEVAR E DESPACHAR DOCUMENTOS NA REPRESENTAÇÃO, NO PERÍODO 07/01/2024 A 11/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA NADINE LUNA CARVALHO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.305 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2024-SEMAS. AUTORIZAR, O SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, GESTOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DA “ REUNIAO DE ALINHAM ENTO PARA FORMAÇÃ O DE CAPA CITA DORES DO CADASTRO UNICO”, A SER REA LIZADO NO MUNIC ÍPIO DE MANAUS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, AVENIDA DARCY VARGAS, 77, MANAUS -AM, PERÍODO DE 19 E 20 DE MARÇO 2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 572,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS ), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.306 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2024-SEMSA. AUTORIZAR, O SENHOR: JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UNIDADE HOSPITALAR DE BEURI- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO “TREINAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR”, A SER REALIZADO EM MANAUS, NO PERÍODO DE 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR O SENHOR: JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 429,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.307 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2024-SEMAS. AUTORIZAR, O SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, GESTOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DA “CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE FORM ULARIOS DO CADASTRO UNICO” , A SER REALIZADO NA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP), SPO AREA ESPECIAL 2-A, ASA SUL, CAPITAL BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 13 A 22 DE ABRIL 2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1430,00,00 ( MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS ), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.308 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2024-SEMED. AUTORIZAR, A SERVIDORA: FRANCISCA BARROS RODRIGUES – MOBILIZADORA DE EDUCAÇÃO DO SELO UNICEF DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, QUE PRECISARÁ SE DESLOCAR COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DO “ENCONTRO DO SELO UNICEF” QUE TEM COMO OBJETIVO: “ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO, BEM COMO, AS ENTREGA DAS ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE DE 2024 DO SELO UNICEF”, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20, 21/03/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SERVIDORA FRANCISCA BARROS RODRIGUES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.309 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2024-SEMSA. AUTORIZAR, O SENHOR: SOSTENIS MENANDES DE FRANÇA, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UNIDADE HOSPITALAR DE BEURI- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO “TREINAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR”, A SER REALIZADO EM MANAUS, NO PERÍODO DE 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR O SENHOR: SOSTENIS MENADES DE FRANÇA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 429,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.310 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024-GP. AUTORIZAR, O SENHOR ALEXSON BRITO DE SOUZA, RG Nº. 1445864-0, CPF Nº. 671.602.982-68, CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ANO 2023 E INSPEÇÃO ANUAL DO TCE, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. NO PERÍODO 22/01/2024 A 26/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR ALEXSON BRITO DE SOUZA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.075,00 (MIL E SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.311 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024-SEMED. AUTORIZAR, A SERVIDORA: SUZANE DA SILVA DUARTE- MOBILIZADORA DE ADOLESCENTE NUCA DO SELO UNICEF DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, QUE PRECISARÁ SE DESLOCAR COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DO “ENCONTRO DO SELO UNICEF” QUE TEM COMO OBJETIVO: “ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO, BEM COMO, AS ENTREGA DAS ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE DE 2024 DO SELO UNICEF”, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20, 21/03/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SERVIDORA SUZANE DA SILVA DUARTE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.312 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024-SEMSA. AUTORIZAR, A SENHORA: MÁRCIA BASTOS DOS SANTOS, FARMACÊUTICA, LOTADA NA SEMSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA “RETIRADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS”, EM MANAUS – AM, NO PERÍODO DE 04 À 07 DE MARÇO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR A SENHORA: MÁRCIA BASTOS DOS SANTOS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 572,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.313 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA ANA PAULA BARROSO DA SILVA, RG Nº. 12792273-0, CPF Nº. 684.830.822- 68, SUBSECRETÁRIA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL E DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ANO 2023 E INSPEÇÃO ANUAL DO TCE E DESPACHAR DOCUMENTOS COM A CONTADORA, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. NO PERÍODO 22/01/2024 A 31/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA ANA PAULA BARROSO DA SILVA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.430,00 (MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.314 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024-SEMED-ERRATA. ERRATA DA PORTARIA DE Nº 0006/2024 GS – SEMED A, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.... CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CORREÇÃO. |
2.024 |
A |
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