| 424.301 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2024-GP. AUTORIZAR, O SENHOR RAIMUNDO ANTÔNIO RIPARDO DA SILVA, RG Nº. 2602824-7, CPF Nº.009.635.632-46, CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ANDERSON CONCEIÇÃO DE MELO EM MANAUS. NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 13/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR RAIMUNDO ANTÔNIO RIPARDO DA SILVA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1001,00 (MIL E UM REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.302 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2024-SEMSA. AUTORIZAR, A SENHORA: MARCIA BASTOS DA SILVA, FARMACÊUTICA, LOTADA NA SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA “RETIRADA DE RÉMEDIOS CONTROLADOS”, A SER REALIZADA EM MANAUS, NO PERÍODO DE 08 À 11 DE JANEIRO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR A SENHORA: MÁRCIA BASTOS DA SILVA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 572,00 (QUINHETOS E SETENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.303 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-002-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA ERANY SILVA CHAGAS, RG Nº.0664482-1, CPF Nº. 273.231.372-68, ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JUNTO A CONTABILIDADE, NO PERÍODO 07/01/2024 A 16/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA ERANY SILVA CHAGAS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.430,00 (MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.304 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA NADINE LUNA CARVALHO, RG Nº .3389884-7, CPF Nº. 025.750.722-12, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI - AM, VIAGEM PARA LEVAR E DESPACHAR DOCUMENTOS NA REPRESENTAÇÃO, NO PERÍODO 07/01/2024 A 11/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA NADINE LUNA CARVALHO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.305 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2024-SEMAS. AUTORIZAR, O SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, GESTOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DA “ REUNIAO DE ALINHAM ENTO PARA FORMAÇÃ O DE CAPA CITA DORES DO CADASTRO UNICO”, A SER REA LIZADO NO MUNIC ÍPIO DE MANAUS, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, AVENIDA DARCY VARGAS, 77, MANAUS -AM, PERÍODO DE 19 E 20 DE MARÇO 2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 572,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS ), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.306 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2024-SEMSA. AUTORIZAR, O SENHOR: JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UNIDADE HOSPITALAR DE BEURI- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO “TREINAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR”, A SER REALIZADO EM MANAUS, NO PERÍODO DE 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR O SENHOR: JONATAS LIMA DE OLIVEIRA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 429,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.307 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2024-SEMAS. AUTORIZAR, O SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, GESTOR (A) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DA “CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE FORM ULARIOS DO CADASTRO UNICO” , A SER REALIZADO NA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP), SPO AREA ESPECIAL 2-A, ASA SUL, CAPITAL BRASÍLIA-DF, PERÍODO DE 13 A 22 DE ABRIL 2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR (A) EDINEIA BARBOSA ARAUJO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1430,00,00 ( MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS ), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.308 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2024-SEMED. AUTORIZAR, A SERVIDORA: FRANCISCA BARROS RODRIGUES – MOBILIZADORA DE EDUCAÇÃO DO SELO UNICEF DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, QUE PRECISARÁ SE DESLOCAR COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DO “ENCONTRO DO SELO UNICEF” QUE TEM COMO OBJETIVO: “ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO, BEM COMO, AS ENTREGA DAS ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE DE 2024 DO SELO UNICEF”, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20, 21/03/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SERVIDORA FRANCISCA BARROS RODRIGUES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.309 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2024-SEMSA. AUTORIZAR, O SENHOR: SOSTENIS MENANDES DE FRANÇA, AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA UNIDADE HOSPITALAR DE BEURI- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO “TREINAMENTO DO SISTEMA DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR”, A SER REALIZADO EM MANAUS, NO PERÍODO DE 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR O SENHOR: SOSTENIS MENADES DE FRANÇA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 429,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.310 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024-GP. AUTORIZAR, O SENHOR ALEXSON BRITO DE SOUZA, RG Nº. 1445864-0, CPF Nº. 671.602.982-68, CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ANO 2023 E INSPEÇÃO ANUAL DO TCE, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. NO PERÍODO 22/01/2024 A 26/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR ALEXSON BRITO DE SOUZA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.075,00 (MIL E SETENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.311 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024-SEMED. AUTORIZAR, A SERVIDORA: SUZANE DA SILVA DUARTE- MOBILIZADORA DE ADOLESCENTE NUCA DO SELO UNICEF DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, QUE PRECISARÁ SE DESLOCAR COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DO “ENCONTRO DO SELO UNICEF” QUE TEM COMO OBJETIVO: “ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO, BEM COMO, AS ENTREGA DAS ATIVIDADES DO 1º SEMESTRE DE 2024 DO SELO UNICEF”, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20, 21/03/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SERVIDORA SUZANE DA SILVA DUARTE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.312 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024-SEMSA. AUTORIZAR, A SENHORA: MÁRCIA BASTOS DOS SANTOS, FARMACÊUTICA, LOTADA NA SEMSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA “RETIRADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS”, EM MANAUS – AM, NO PERÍODO DE 04 À 07 DE MARÇO DE 2024. DETERMINAR, PROCESSAR E PAGAR A SENHORA: MÁRCIA BASTOS DOS SANTOS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 572,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.313 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA ANA PAULA BARROSO DA SILVA, RG Nº. 12792273-0, CPF Nº. 684.830.822- 68, SUBSECRETÁRIA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL E DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ANO 2023 E INSPEÇÃO ANUAL DO TCE E DESPACHAR DOCUMENTOS COM A CONTADORA, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. NO PERÍODO 22/01/2024 A 31/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA ANA PAULA BARROSO DA SILVA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.430,00 (MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.314 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024-SEMED-ERRATA. ERRATA DA PORTARIA DE Nº 0006/2024 GS – SEMED A, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.... CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CORREÇÃO. |
2.024 |
A |
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| 424.315 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024-SEMED. AUTORIZAR, O SERVIDOR: RAIMUNDO MACIEL DUARTE - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS, QUE PARTICIPARÁ COMO REPRESENTANTE DO CME/BERURI NO EVENTO E PRECISARÁ SE DESLOCAR COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DO “1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNCME/AM- QUADRIÊNIO 2024-2027. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SERVIDOR RAIMUNDO MACIEL DUARTE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 572,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 04 (QUADRO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.316 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-007-2024-GP. AUTORIZAR, O SENHOR MATEUS SALDANHA SIMÕES, RG Nº. 1445864-0, CPF Nº. 671.602.982-68, CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. NO PERÍODO 22/01/2024 A 26/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR MATEUS SALDANHA SIMÕES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.317 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-008-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA SILVANA PANTOJA DE ARAÚJO, RG Nº. 1685409-8, CPF Nº. 708.621.172-91, CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ANO 2023 E INSPEÇÃO ANUAL DO TCE, NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS/AM. NO PERÍODO 21/01/2024 A 27/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA SILVANA PANTOJA DE ARAÚJO A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.290,00 (MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.318 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-008-2024-SEMED. AUTORIZAR, A SERVIDORA: ADINELZA SOARES DE FREITAS - FORMADORA MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CNCA NO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS , QUE PRECISARÁ SE DESLOCAR COM DESTINO A MANAUS, CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS DO AMAZONAS DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA – CNCA, QUE TEM COMO OBJETIVO: “CAPACITAR OS FORMADORES PARA SEREM MULTIPLICADORES NO MUNICÍPIO DE BERURI. O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 27/03/2024 À 05/04/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SERVIDORA ADINELZA SOARES DE FREITAS , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.430,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E TINTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.319 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-009-2024-GP. AUTORIZAR, O SENHOR GUSTAVO ALVES MIRANDA, RG Nº. 2953646-4, CPF Nº. 032.559.882-76, DIRETOR DO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2023 E INSPEÇÃO ANUAL DO TCE, NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS/AM. NO PERÍODO 22/01/2024 A 26/01/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR GUSTAVO ALVES MIRANDA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 715,00 (SETECENTOS QUINZE REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.320 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-009-2024-SEMED. AUTORIZAR, O SERVIDOR: OALAS LIMA MAGALHÃES - COORDENADOR DO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS. TEM COMO OBJETIVO: “CAPACITAR OS COORDENADORES DA REGIÃO NORTE PARA ATUAR COM COMPROMETIMENTO NAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL-ETI DO MUNICÍPIO DE BERURI. O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO RIO ALALAU- FACED/UFAM- MANAUS/AMAZONAS NOS DIAS 08 À 12/04/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SERVIDOR OALAS LIMA MAGALHAES, A IMPORTÂNCIA DE 1.001,00 (UM MIL E UM REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 7 (SETE) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.321 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-010-2024-GP. INSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL DE ENQUADRAMENTO PARA PROMOÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BERURI - AMAZONAS, NA FORMA DA SEÇÃO III, CAPÍTULO X, DA LEI Nº 321, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023. |
2.024 |
A |
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| 424.322 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-010-2024-SEMED. AUTORIZAR, A SERVIDORA: ALCIANE PICANÇO SIMÕES- PEDAGOGA DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL ETI- JOSÉ BERNARDO MORAES DO MUNICÍPIO DE BERURI, ESTADO DO AMAZONAS. A FORMAÇÃO TEM COMO OBJETIVO: “CAPACITAR OS PEDAGOGOS PARA ATUAR COM COMPROMETIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL- ETI DE BERURI. O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO RIO ALALAU- FACED, UFAM-MANAUS-AMAZONAS NOS DIAS 08 À 12/04/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SERVIDORA, ALCIANE PICANÇO SIMÕES A IMPORTÂNCIA DE 1.001,00 (UM MIL E UM REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 7 (SETE) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.323 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-011-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA GEICY INGRIDY GUIMARÃES LOPES, RG Nº. 2472797-0, CPF Nº. 009.296.612-81, PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, VIAGEM PARA RESOLVER DILIGÊNCIA JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO 29/01/2024 A 03/02/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA GEICY INGRIDY GUIMARÃES LOPES, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.290,00 (MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS |
2.024 |
A |
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| 424.324 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2024-GP. AUTORIZAR, O SENHOR DANIEL AYRES RODRIGUES ADÃO, RG Nº. 3132419-3, CPF Nº. 040.464.382- 58, DIRETOR DO DEPARTAMENTO TERRAS E URBANISMO, NO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS, REUNIÃO COM A CAIXA, PARA ADEQUAÇÃO DE PROJETO, NO PERÍODO 05/02/2024 A 12/02/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR AO SENHOR DANIEL AYRES RODRIGUES ADÃO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.144,00 (MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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| 424.330 |
2.178 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2024-GP. AUTORIZAR, A SENHORA ERANY SILVA CHAGAS, RG Nº.0664482-1, CPF Nº. 273.231.372-68, ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BERURI - AM, VIAGEM PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS JUNTO A CONTABILIDADE, NO PERÍODO 19/02/2024 A 28/02/2024. DETERMINAR PROCESSAR E PAGAR A SENHORA ERANY SILVA CHAGAS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.430,00 (MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS), REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS. |
2.024 |
A |
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