| 434.578 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2025. DESIGNAR O SERVIDOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO SISPREV/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.920,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS), PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MANAUS, A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA JUNTO RECORD CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURÍDICA E TCE-AM, NO PERÍODO DE 10 A 15/02/2025. |
2.025 |
A |
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 |
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 |
| 434.579 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2025. DESIGNAR A SERVIDORA ERIENE BARBOSA PEIXOTO, DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.920,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS), PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MANAUS, A SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA JUNTO RECORD CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURÍDICA E TCE-AM, NO PERÍODO DE 10 A 15/02/2025. |
2.025 |
A |
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| 434.580 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2025. DESIGNAR A SERVIDORA ERIENE BARBOSA PEIXOTO, DIRETORA PRESIDENTE DO SISPREV/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.280,00 (HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS), PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM MANAUS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O EXAME DA CERTIFICAÇÃO CGRPPS E SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA JUNTO RECORD CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/2025. |
2.025 |
A |
|
|
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|
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| 434.581 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-017-2025. DESIGNAR O SERVIDOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO SISPREV/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 1.280,00 (HUM MIL, DUZENTOS E OIETNTA REAIS), PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM MANAUS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O EXAME DA CERTIFICAÇÃO CGRPPS E SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA JUNTO RECORD CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/2025. |
2.025 |
A |
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| 434.582 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-018-2025. DESIGNAR A SERVIDORA DORIANE NASCIMENTO GOMES, ASS. TÉCNICO II DO SISPREV/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM MANAUS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O EXAME DA CERTIFICAÇÃO CGRPPS E SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA JUNTO RECORD CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/2025. |
2.025 |
A |
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|
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| 429.810 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2024. DESGINAR O SERVIDOR CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 1.440,00 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS. |
2.024 |
A |
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| 429.461 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2024. DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER A VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 1.440,00. |
2.024 |
A |
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| 429.811 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-002-2024. DESGINAR O SERVIDOR LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES DINELLI, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 2.560,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.024 |
A |
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| 429.462 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-002-2024. DESIGNAR O SERVIDOR LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES DINELLI, EMPREENDER A VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
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| 429.812 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024. DESGINAR A SERVIDORA MARCIA BRAZ AMARAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 2.560,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.024 |
A |
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| 429.463 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024. DESIGNAR A SERVIDORA MARCIA BRAZ AMARAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
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| 429.813 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024. DESGINAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 4.480,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). |
2.024 |
A |
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| 429.464 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 4.480,00. |
2.024 |
A |
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| 429.814 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2024. DESGINAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
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| 429.465 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 3.200,00. |
2.024 |
A |
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| 429.815 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2024. DESGINAR O SERVIDOR ESTEVÃO DE SOUZA ANTUNES, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
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| 429.466 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2024. DESIGNAR O SERVIDOR ESTÊVÃO DE SOUZA ANTUNES, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 1.600,00. |
2.024 |
A |
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| 429.816 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2024. DESGINAR A SERVIDORA FABRÍCIA DA COSTA BRANDÃO, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 1.920,00 (MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS). |
2.024 |
A |
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| 429.467 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2024. DESIGNAR A SERVIDORA FABRICIA DA COSTA BRANDÃO, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 1.920,00. |
2.024 |
A |
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| 429.817 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2024. DESGINAR O SERVIDOR CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 2.560,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.024 |
A |
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| 429.468 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2024. DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
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| 429.818 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2024. DESGINAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 2.560,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.024 |
A |
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|
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| 429.469 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
|
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| 429.819 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-017-2024. DESGINAR A SERVIDORA MARCIA BRAZ AMARAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, TOTALIZANDO R$ 2.560,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.024 |
A |
|
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| 429.470 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-017-2024. DESIGNAR A SERVIDORA MARCIA BRAZ AMARAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
|
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