| 429.461 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2024. DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER A VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 1.440,00. |
2.024 |
A |
 |
 |
 |
|
|
| 429.462 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-002-2024. DESIGNAR O SERVIDOR LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES DINELLI, EMPREENDER A VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.463 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024. DESIGNAR A SERVIDORA MARCIA BRAZ AMARAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.464 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 4.480,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.465 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 3.200,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.466 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2024. DESIGNAR O SERVIDOR ESTÊVÃO DE SOUZA ANTUNES, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 1.600,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.467 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2024. DESIGNAR A SERVIDORA FABRICIA DA COSTA BRANDÃO, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 1.920,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.468 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2024. DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.469 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
|
|
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|
|
| 429.470 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-017-2024. DESIGNAR A SERVIDORA MARCIA BRAZ AMARAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.560,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.471 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-021-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.880,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.472 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-023-2024. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 2.880,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 429.473 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-025-2024. DESIGNAR O SERVIDOR MARCIO BRAZ AMARAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO TOTALIZANDO DE R$ 3.200,00. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.497 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2023. DESIGNAR O SERVIDOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$2.560,00.(DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS. |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.498 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-002-2023. DESIGNAR O SERVIDOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.499 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2023. DESIGNAR O SR. CARLOS FELIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$1.920,00 (UM MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.500 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2023. DESIGNAR A SRA. DORIANE NASCIMENTO GOMES, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$1.920,00 (UM MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.501 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-008-2023. DESIGNAR O SERVIDOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$2.560,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
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|
| 428.502 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-009-2023. DESIGNAR O SERVIDOR JOSÉ ASSIS EVANGELISTA DA SILVA, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.503 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-010-2023. DESIGNAR O SERVIDOR REGINALDO DE MATOS PANTOJA, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$1.920,00 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.504 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-011-2023. DESIGNAR A SERVIDORA FABRICIA DA COSTA BRANDÃO, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.505 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2023. DESIGNAR O SERVIDOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$2.240,00 (DOIS MIL, DUZNETOS E QUARENTA REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
|
|
|
| 428.506 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2023. DESIGNAR O SERVIDOR CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$2.880,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS). |
2.023 |
A |
|
|
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| 428.507 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2023. DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS FELIX PEREIRA LEÃO, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$1.920,00 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS). |
2.023 |
A |
|
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|
|
| 428.508 |
2.039 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2023. DESIGNAR A SERVIDORA DORIANE NASCIMENTO GOMES, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS. AUTORIZA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$1.920,00 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS). |
2.023 |
A |
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