| 423.662 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
011/2024. AUTORIZAR O VEREADOR ELTON GONÇALVES LIMA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 20/02/2024, E RETORNO NO DIA 23/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
|
2.024 |
A |
 |
|
|
|
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| 423.656 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2024. AUTORIZAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, ALESSANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 22/01/2024, E RETORNO NO DIA 25/01/2024, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, NA CAPITAL DO ESTADO. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 423.657 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2024. AUTORIZAR A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO HILARY CHRYS ARAÚJO FREITAS, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 22/01/2024, E RETORNO NO DIA 25/01/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
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| 423.658 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2024. AUTORIZAR O CHEFE DE SETOR PESSOAL ADAILSON VIANA FERREIRA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 22/01/2024, E RETORNO NO DIA 25/01/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
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| 423.659 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-007-2024. AUTORIZAR O VEREADOR LUÍZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 22/01/2024, E RETORNO NO DIA 25/01/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000,00(MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
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| 423.660 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-008-2024. AUTORIZAR CHEFE DE PATRIMÔNIO AZAMOR MOURA LADISLAU, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 22/01/2024, E RETORNO NO DIA 25/01/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
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| 423.661 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-010-2024. AUTORIZAR O VEREADOR LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 20/02/2024, E RETORNO NO DIA 23/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
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|
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| 423.663 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2024. AUTORIZAR O VEREADOR ELCI CÂMARA BRANDÃO, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 20/02/2024, E RETORNO NO DIA 23/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
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| 423.664 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2024. AUTORIZAR O VEREADOR VALMI DE OLIVEIRA DAMIÃO, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 20/02/2024, E RETORNO NO DIA 23/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
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| 423.665 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2024. AUTORIZAR A VEREADORA ELAINE DE CASTRO LINHARES LIMA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 20/02/2024, E RETORNO NO DIA 23/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
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| 423.666 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2024. AUTORIZAR O VEREADOR SÉRVULO DOURADO BRANDAO JÚNIOR, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 26/02/2024, E RETORNO NO DIA 29/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
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| 423.667 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2024. AUTORIZAR O VEREADOR SIMÃO PEDRO DA SILVA MOURA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 26/02/2024, E RETORNO NO DIA 29/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
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|
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| 423.668 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-017-2024. AUTORIZAR O VEREADOR JOÃO TOMÉ PEREIRA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 26/02/2024, E RETORNO NO DIA 29/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
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| 423.669 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-018-2024. AUTORIZAR O VEREADOR ANTÔNIO MARTINS MARQUES NETO, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 26/02/2024, E RETORNO NO DIA 29/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
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|
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| 423.670 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-019-2024. AUTORIZAR O VEREADOR GERSON FERREIRA PONTES, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 26/02/2024, E RETORNO NO DIA 29/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 423.671 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-020-2024. AUTORIZAR A VEREADORA JOSELY MORAES DAMIAO, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 26/02/2024, E RETORNO NO DIA 29/02/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.421 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-024-2024. AUTORIZAR CHEFE DE PATRIMÔNIO AZAMOR MOURA LADISLAU, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 05/03/2024, E RETORNO NO DIA 08/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.422 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-025-2024. AUTORIZAR A VEREADORA ELAINE DE CASTRO LINHARES LIMA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 05/03/2024, E RETORNO NO DIA 08/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.423 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-026-2024. AUTORIZAR A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO HILARY CHRYS ARAÚJO FREITAS, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 11/03/2024, E RETORNO NO DIA 14/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.424 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-027-2024. AUTORIZAR O VEREADOR ELTON GONÇALVES LIMA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 12/03/2024, E RETORNO NO DIA 15/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.425 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-028-2024. AUTORIZAR O VEREADOR SIMÃO PEDRO DA SILVA MOURA, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 12/03/2024, E RETORNO NO DIA 15/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.426 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-029-2024. AUTORIZAR O VEREADOR SÉRVULO DOURADO BRANDAO JÚNIOR, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 12/03/2024, E RETORNO NO DIA 15/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.427 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-030-2024. AUTORIZAR O VEREADOR ELCI CÂMARA BRANDÃO, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 12/03/2024, E RETORNO NO DIA 15/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.428 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-031-2024. AUTORIZAR O VEREADOR VALMI DE OLIVEIRA DAMIÃO, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 12/03/2024, E RETORNO NO DIA 15/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 424.429 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-032-2024. AUTORIZAR O VEREADOR ANTÔNIO MARTINS MARQUES NETO, A VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INÍCIO DE VIAGEM NO DIA 12/03/2024, E RETORNO NO DIA 15/03/2024. DETERMINAR À SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). |
2.024 |
A |
|
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|
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