| 411.906 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
/043/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 04 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS ) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 15/03/2019 À 19/03/2019, EM FAVOR DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEMAM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SENHOR DAVI COELHO DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEFÉ/AM |
2.019 |
A |
|
|
 |
|
|
| 411.904 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
/043/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 04 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS ) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 15/03/2019 À 19/03/2019, EM FAVOR DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEMAM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SENHOR DAVI COELHO DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEFÉ/AM |
2.019 |
A |
 |
 |
|
|
|
| 411.905 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
/043/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 04 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.050,00 (MIL E CINQUENTA REAIS ) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 15/03/2019 À 19/03/2019, EM FAVOR DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SEMAM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SENHOR DAVI COELHO DOS SANTOS, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEFÉ/AM |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.968 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
/096/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 30/05/2019 À 02/06/2019, EM FAVOR DA COORDENADORA/PENAIC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, A SENHORA MARIA LINDALVA DANIEL, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEFE/AM. |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.969 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
/096/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 30/05/2019 À 02/06/2019, EM FAVOR DA COORDENADORA/PENAIC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, A SENHORA MARIA LINDALVA DANIEL, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEFE/AM. |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.967 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
/096/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 30/05/2019 À 02/06/2019, EM FAVOR DA COORDENADORA/PENAIC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, A SENHORA MARIA LINDALVA DANIEL, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE TEFE/AM. |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.859 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
003B/2019. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SR. AUREO CESAR SANTELLI, DO CARGO DE MEMBRO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML
|
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.860 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
003B/2019. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SR. AUREO CESAR SANTELLI, DO CARGO DE MEMBRO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML
|
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.861 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
003B/2019. DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SR. AUREO CESAR SANTELLI, DO CARGO DE MEMBRO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML
|
2.019 |
A |
|
|
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|
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| 411.862 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
004A/2019.
AUTORIZA AO ASSESSOR TÉCNICO I DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ O SENHOR ANTONIO MEIRELES DA ROCHA, A VIAJAR |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.863 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
004A/2019.
AUTORIZA AO ASSESSOR TÉCNICO I DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ O SENHOR ANTONIO MEIRELES DA ROCHA, A VIAJAR |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.864 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
004A/2019.
AUTORIZA AO ASSESSOR TÉCNICO I DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ O SENHOR ANTONIO MEIRELES DA ROCHA, A VIAJAR |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.865 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
005/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 03/01/2019 À 07/01/2019, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. ELIELTON TRAJANO DA COSTA, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM |
2.019 |
A |
|
|
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|
| 411.866 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
005/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 03/01/2019 À 07/01/2019, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. ELIELTON TRAJANO DA COSTA, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM |
2.019 |
A |
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|
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|
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| 411.867 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
005/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 03/01/2019 À 07/01/2019, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. ELIELTON TRAJANO DA COSTA, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM |
2.019 |
A |
|
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| 411.869 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
006/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.920,00 (MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 04/01/2019 À 12/01/2019, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MOREIRA, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM, |
2.019 |
A |
|
|
|
|
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| 411.870 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
006/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.920,00 (MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 04/01/2019 À 12/01/2019, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MOREIRA, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM, |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.868 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
006/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.920,00 (MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 04/01/2019 À 12/01/2019, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MOREIRA, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM, |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.873 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
010/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 3.120,00,00 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 18/01/19 À 31/01/09, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.872 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
010/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 3.120,00,00 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 18/01/19 À 31/01/09, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.871 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
010/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 3.120,00,00 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NO PERÍODO DE 18/01/19 À 31/01/09, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR. RAIMUNDO JOSÉ MENDES VASCONCELOS, PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM |
2.019 |
A |
|
|
|
|
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| 411.874 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
014/2019.
AUTORIZA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ A SENHORA MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.875 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
014/2019.
AUTORIZA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ A SENHORA MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.876 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
014/2019.
AUTORIZA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE JUTAÍ A SENHORA MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS |
2.019 |
A |
|
|
|
|
|
| 411.877 |
2.187 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
015/2019.
AUTORIZAR, NOS TERMOS DA LEI O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR GLOBAL DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) SENDO O VALOR DE UMA DIÁRIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), NO PERÍODO DE 22/01/2019 À 25/01/2019, EM FAVOR DO ASSISTENTE SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ, O SR FRANCES HAYME MENDES DE MELO |
2.019 |
A |
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|
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