| 447.153 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
. AUTORIZO O SR.(A) CRISTIANO FIGUEIREDO SAID, VIAJAR PARA MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 26/04/2026ATÉ 01/05/2026 |
2.026 |
A |
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 |
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| 444.640 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2026. AUTORIZAR, BRUNO RIBEIRO CALDAS, VIAJAR A MANAUS, NO PERÍODO DE 01/02/2026 A 05/02/2026. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.026 |
A |
|
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| 444.641 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2026. AUTORIZAR, MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO, VIAJAR A MANAUS, NO PERÍODO DE 01/02/2026 A 05/02/2026. CONCEDER DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.026 |
A |
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| 445.546 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-010-2026. AUTORIZAR O SR. PATRIK RAITZ NEO , MATRÍCULA 42-2, AREALIZAR VIAGEM À MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 08/03/2026 A13/03/2026. A MISSÃO INSTITUCIONAL VISA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO" TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: GESTÃO, IA EGOVERNANÇA PARA RESULTADOS ", INCLUINDO O PERÍODO NECESSÁRIO PARADESLOCAMENTO FLUVIAL EM RAZÃO DA LOGÍSTICA REGIONAL. II – AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NO VALOR UNITÁRIODE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.440,00(MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COMALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL, CONFORME ART.1º, § 1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2017. |
2.026 |
A |
|
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| 445.547 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2026. AUTORIZAR O SR. CRISTIANO FIGUEIREDO SAID , DIRETORPRESIDENTE, MATRÍCULA Nº 38-1, A REALIZAR VIAGEM À MANAUS-AM, NOPERÍODO DE 29/03/2026 A 03/04/2026 . A MISSÃO INSTITUCIONAL VISA APARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS NA EMPRESA RECORDASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, COM AFINALIDADE DE TRATAR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE2025 . AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS , NO VALORUNITÁRIO DE R$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) , TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.920,00 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS) , DESTINADAS A COBRIRDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃOURBANA/INTERMUNICIPAL, CONFORME ART. 1º, § 2º E ANEXO I DA LEIMUNICIPAL Nº 273/2017. |
2.026 |
A |
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| 434.644 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-026-2025. AUTORIZAR SENHORA MARIA NEZI MACIEL MICHILES, VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 17/01/2025. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). |
2.025 |
A |
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| 434.645 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-054-2025. AUTORIZAR O SR. CRISTIANO FIGUEIREDO SAID, VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 02/02/2025 A 07/02/2025. DETERMINAR AO SETOR FINANCEIRO O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). |
2.025 |
A |
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| 434.646 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-057-2025. AUTORIZAR O SR. CRISTIANO FIGUEIREDO SAID VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 17/02/2025 A 20/02/2025. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.025 |
A |
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| 434.647 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-063-2025. AUTORIZAR O SR. ALCEANO RIBEIRO ROCHA, VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 13/04/2025 A 16/04/2025. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.025 |
A |
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| 434.648 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-064-2025. AUTORIZAR O SR. ARILSON CARNEIRO PIMENTEL, VIAJAR A MANAUS NO PERÍODO DE 13/04/2025 A 16/04/2025. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 05 (QUATRO) DIÁRIAS TOTALIZANDO R$ 960 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.025 |
A |
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| 436.382 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-068-2025. AUTORIZAR O SERVIDOR PATRIK RAITZ NEO, AGENTE DE CONTROLE INTERNO, VIAJAR A CINDADE DE MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 04/05/2025 A 08/05/2025. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS). |
2.025 |
A |
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| 436.383 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-069-2025. CONCEDER DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTIANO FIGUEIREDO SAID, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 07/05/2025 A 09/05/2025. CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). |
2.025 |
A |
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| 439.331 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-073-2025. AUTORIZAR O SR. CRISTIANO FIGUEIREDO SAID, VIAJAR A MANAUS, NO PERÍODO DE 07 A 12/07/2025. CONCEDER DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600,00 ( UM MIL E SEISCENTOS REAIS). |
2.025 |
A |
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| 439.294 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-076-2025. AUTORIZAR O SR. ALCEANO RIBEIRO ROCHA, VIAJAR A MANAUS, NO PERÍODO DE 05 A 11/08/2025. CONCEDER DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). |
2.025 |
A |
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| 441.867 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-084-2025. AUTORIZAR O SR. ALCEANO RIBEIRO ROCHA, VIAJAR A MANAUS, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 24/10/2025. AUTORIZAR O PAGAMENTO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). |
2.025 |
A |
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| 425.960 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-007-2024. DESIGNAR A SERVIDORA SRA. VALÉRIA PINTO SOARES , DIRETORA DOSAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE OITO (08) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 23 A 30/01/2024. |
2.024 |
A |
|
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| 425.961 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-011-2024. DESIGNAR A SERVIDORA SRA. VALÉRIA PINTO SOARES , DIRETORA DOSAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DEZ (10) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 20 A 29/02/2024. |
2.024 |
A |
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|
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|
|
| 425.962 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2024. DESIGNAR O SERVIDOR SR. RAIMUNDO DA SILVA CINTRA , CHEFE DADIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDERVIAGEM À CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE SEIS (06) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 03 A 08/03/2024. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
|
| 425.963 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2024. DESIGNAR A SERVIDORA SRA. VALÉRIA PINTO SOARES , CHEFE DADIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM ÀCAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE CINCO (05) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2024, CONFORME MEMORANDO Nº004/2024/SAAE-MAUÉS, DE 08 DE MARÇO DE 2024. |
2.024 |
A |
|
|
|
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| 425.964 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-019-2024. DESIGNAR O SERVIDOR SR. RAIMUNDO DA SILVA CINTRA , CHEFE DADIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDERVIAGEM À CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE SEIS (06) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 01 A 06/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº006/2024/SAAE-MAUÉS, DE 01 DE ABRIL DE 2024. |
2.024 |
A |
|
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| 425.965 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-020-2024. DESIGNAR A SERVIDORA SRA. VALÉRIA PINTO SOARES , CHEFE DADIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM ÀCAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE OITO (08) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 16 A 23/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº007/2024/SAAE-MAUÉS, DE 12 DE ABRIL DE 2024. |
2.024 |
A |
|
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| 425.966 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-021-2024. DESIGNAR O SERVIDOR SR. BRUNO RIBEIRO CALDAS , CHEFE DO SETORDE LICITAÇÃO DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DOAMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE NOVE (09) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 27/04/2024 À 05/05/2024, CONFORMEMEMORANDO Nº 009/2024/SAAE-MAUÉS, DE 25 DE ABRIL DE 2024. |
2.024 |
A |
|
|
|
|
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| 425.967 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-022-2024. DESIGNAR A SERVIDORA SRA. LARIZA BENTES DINELLI , COORDENADOREXECUTIVO DE CONTROLE INTERNO DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CAPITALDO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE NOVE (09) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 27/04/2024 À 05/05/2024.
|
2.024 |
A |
|
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| 426.888 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-023-2024. DESIGNAR O SERVIDOR SR. JORGE LUIS DA SILVA ALMEIDA, CHEFEDO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DOESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE SETE (07) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 29/04 A 07/05/2024. |
2.024 |
A |
|
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| 426.889 |
2.038 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-029-2024. DESIGNAR O SERVIDOR SR. JOÃO ALBIDOR GUIMARÃES DEALMEIDA , ASSESSOR EXECUTIVO DO SAAE/MAUÉS, A EMPREENDER VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. AUTORIZAR O PAGAMENTO DE DEZ (10) DIÁRIAS PARA MANAUS/AM., PARAPAGAMENTOS DE DESPESAS NO PERÍODO DE 03/06 A 12/06/2024. |
2.024 |
A |
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|
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