| 432.654 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-001-2025. I – AUTORIZAR O VEREADOR, FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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|
| 444.063 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-003-2025. I – AUTORIZAR O SERVIDOR, CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 04 A 07/02/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECORD CONTABILIDADE. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
 |
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| 432.655 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-004-2025. I – AUTORIZAR O VEREADOR, FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
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| 432.656 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-005-2025.I – AUTORIZAR A VEREADORA, MARILIA SILVA DE SOUZA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 06 E 07/02/2025. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 432.657 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-006-2025. I – AUTORIZAR O VEREADOR, MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2025. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 432.658 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-007-2025. I – AUTORIZAR OS VEREADORES, MAEL TENÓRIO DE OLIVEIRA E HILTON COSTA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 05 E 06/02/2025. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CADA VEREADOR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 432.659 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-008-2025. I – AUTORIZAR A SERVIDORA, MAYARA DIJEANE ALVES DA SILVA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 14/02/2025. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 432.660 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-009-2025. I – AUTORIZAR OS VEREADORES, MILTON MADESON BARBOSA DE LIMA, GERLESON CASTRO DA SILVA E PAULO CESAR AMARAL GÓIS. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 12 E 13/02/2025. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CADA VEREADOR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 444.064 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-010-2025. I – AUTORIZAR O VEREADOR, LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 13 E 14/02/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CABO MACIEL. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 432.661 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-011-2025. I – AUTORIZAR O SERVIDOR, EMILIANO KAROL JOSÉ DE MACEDO CORREA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 13 E 14/02/2025. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 432.662 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-012-2025. I – AUTORIZAR O VEREADOR, LIPHIO LEONEL FREIRE VIANA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2025. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.250,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
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| 444.065 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-013-2025. I – AUTORIZAR OS SERVIDORES, SEBASTIÃO RIBEIRO VIANA NETO E OSCAR DAMASO BARBOSA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECORD CONTABILIDADE. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CADA SERVIDOR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
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| 444.066 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-014-2025. I – AUTORIZAR OS VEREADORES, MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO E PAULO CESAR AMARAL GÓIS. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 25/02/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DA CÂMARA. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CADA VEREADOR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
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|
| 431.903 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2024. I – AUTORIZAR A SERVIDOR, CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 29 A 31/01/2024, NA COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA QUE FOI TRATAR ASSUNTOS PARLAMENTAR JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO, RECORD CONTABILIDADE.
II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
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|
| 444.067 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-015-2025. I – AUTORIZAR O VEREADOR, FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DA CÂMARA E ADS (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL). II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.250,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
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|
| 444.068 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-016-2025. I – AUTORIZAR O SERVIDOR, SIMÃO PEDRO SANTOS SALES. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2025, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE EM VISITA A ADS E ESCRITÓRIO JURÍDICO. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 444.069 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-017-2025. I – AUTORIZAR O SERVIDOR, CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH, RANI PAOLA AMARAL GÓIS, ALBERTO VIEIRA GAMA FILHO E ROBERTO JOSE LIBÓRIO DA SILVA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 26 E 27/02/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A RECORD CONTABILIDADE.
II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 444.070 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-018-2025. I – AUTORIZAR A VEREADORA, MARILIA SILVA DE SOUZA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 26/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DA CÂMARA. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 433.862 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-019-2025. I – AUTORIZAR OS VEREADORES, PAULO CESAR AMARAL GÓIS, LHIPIO LEONEL FREIRE VIANA E MAEL TENÓRIO DE OLIVEIRA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 06 E 07/03/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO AO PROCON AMAZONAS E ESCRITORIO JURIDICO DA CÂMARA. DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CADA VEREADOR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 444.071 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-019A-2025. I – AUTORIZAR O SERVIDOR, EMILIANO KAROL JOSÉ DE MACEDO CORREA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DA CÂMARA. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE 1.200,00(UM MIL E DUZENTOS REAIS) PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 444.072 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-020-2025. I – AUTORIZAR O SERVIDOR, CARLOS ANDRÉ SERRÃO JACQUIMINOUTH. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 06 E 07/03/2025, PARA ACOMPANHAR OS VEREADORES EM VISITA AO PROCON E ESCRITÓRIO JURÍDICO. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 433.863 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-021-2025. AUTORIZAR O VEREADOR, FRANCISCO ROBERTO FONSECA GÓES. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS VEREADOR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 444.073 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-022-2025. I – AUTORIZAR A SERVIDORA, MAYARA DIJEANE ALVES DA SILVA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 14/03/2025, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE EM VISITA AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DA CÂMARA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. II – DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
|
|
|
| 433.864 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-023-2025. AUTORIZAR OS VEREADORES, LHIPIO LEONEL FREIRE VIANA E MICHAEL WELLINGTON SANTOS SERRÃO. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO E ARSEPAM. DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CADA VEREADOR NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
|
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|
|
| 433.865 |
2.030 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
PORTARIA-024-2025. AUTORIZAR O SERVIDOR, EMILIANO KAROL JOSE DE MACEDO CORREA. A VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2025, EM COMPANHIA DOS VEREADORES PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO E ARSEPAM. DETERMINAR A SECRETARIA GERAL – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, A FIM DE QUE POSSA DAR CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DA PRESENTE PORTARIA. |
2.025 |
A |
|
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|
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