| 449.294 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
100/2026. AUTORIZAR O VEREADOR GERSON FERREIRA PONTES, MATRICULA 9-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 02/06/2026 E RETORNO EM 04/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 2000. |
2.026 |
A |
 |
|
|
|
|
| 449.295 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
101/2026. AUTORIZAR O VEREADOR ELTON GOLÇALVES LIMA, MATRICULA 162-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 13/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 4 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 4000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.296 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
102/2026. AUTORIZAR O VEREADOR MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA, MATRICULA 211-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 13/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 4 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 4000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.297 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
103/2026. AUTORIZAR O VEREADOR GERSON FERREIRA PONTES, MATRICULA 9-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 12/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.298 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
104/2026. AUTORIZAR O VEREADOR DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO, MATRICULA 209-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 12/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.299 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
105/2026. AUTORIZAR O VEREADOR LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, MATRICULA 128-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 12/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
|
|
|
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|
| 449.300 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
106/2026. AUTORIZAR A SERVIDORA AVELÂNCIA XAVIER FEITOSA, MATRICULA 5-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 12/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500, VALOR TOTAL DE R$ 1500. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.301 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
107/2026. AUTORIZAR A SERVIDORA JÉSSICA MACIEL PORTELA FREITAS, MATRICULA 212-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 12/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500, VALOR TOTAL DE R$ 1500. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.302 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
108/2026. AUTORIZAR O SERVIDOR ALESANDRO BASTOS MOURA NAZARÉ, MATRICULA 8-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 09/06/2026 E RETORNO EM 12/06/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500, VALOR TOTAL DE R$ 1500. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.279 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
79/2026. AUTORIZAR O VEREADOR ELTON GONÇALVES LIMA, MATRICULA 162-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 05/05/2026 E RETORNO EM 06/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 1000.
|
2.026 |
A |
|
 |
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 |
 |
| 449.280 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
82/2026. AUTORIZAR O VEREADOR LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, MATRICULA 128-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 11/05/2026 E RETORNO EM 14/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, VALOR UNITÁRIO R$ 1000, VALOR TOTAL R$ 3000.
|
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.281 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
83/2026. AUTORIZAR O VEREADOR GERSON FERREIRA PONTES, MATRICULA 9-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 20/05/2026 E RETORNO EM 23/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000.
|
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.282 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
84/2026. AUTORIZAR O VEREADOR DEUZIMAR FRANCO DE ARAÚJO, MATRICULA 209-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 20/05/2026 E RETORNO EM 23/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000.
|
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.283 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
85/2026. AUTORIZAR O VEREADOR ELTON GONÇALVES DE LIMA, MATRICULA 162-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 20/05/2026 E RETORNO EM 23/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000.
|
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.284 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
86/2026. AUTORIZAR O VEREADOR JOÃO TOMÉ PEREIRA, MATRICULA 164-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 20/05/2026 E RETORNO EM 23/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000.
|
2.026 |
A |
|
|
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|
|
| 449.285 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
86/2026. AUTORIZAR O VEREADOR MARIA CRISTINA CASCAIS ROCHA, MATRICULA 211-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 20/05/2026 E RETORNO EM 23/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000.
|
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.286 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
88/2026. AUTORIZAR O VEREADOR JOSELY MORAES DAMIÃO, MATRICULA 165-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 20/05/2026 E RETORNO EM 23/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.287 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
89/2026. AUTORIZAR O VEREADOR LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, MATRICULA 128-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 21/05/2026 E RETORNO EM 23/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 1000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.288 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
90/2026. AUTORIZAR O VEREADOR VANDERSNILSON MATOS DA SILVA, MATRICULA 210-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 27/05/2026 E RETORNO EM 30/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.289 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
91/2026. AUTORIZAR O VEREADOR ANTÔNIO MARTINS MARQUES NETO, MATRICULA 156-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 27/05/2026 E RETORNO EM 30/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.290 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
92/2026. AUTORIZAR O VEREADOR AIMEE DOS SANTOS SILVA, MATRICULA 208-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 27/05/2026 E RETORNO EM 30/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.291 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
93/2026. AUTORIZAR A SERVIDORA JÉSSICA MACIEL PORTELA FREITAS, MATRICULA 212-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 27/05/2026 E RETORNO EM 30/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500, VALOR TOTAL DE R$ 1500. |
2.026 |
A |
|
|
|
|
|
| 449.292 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
94/2026. AUTORIZAR A SERVIDORA AURILENE DA SILVA FEITOSA, MATRICULA 198-1, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 27/05/2026 E RETORNO EM 29/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500, VALOR TOTAL DE R$ 1000. |
2.026 |
A |
|
|
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|
|
| 449.293 |
2.001 |
FOLHA - VIAGEM / ESTADIA / AJUDA DE CUSTO |
VIAGEM, ESTADIA, ETC |
95/2026. AUTORIZAR O VEREADOR SIDIONEI GOMES BEZERRA, MATRICULA 170-2, VIAJAR A CIDADE DE MANAUS/AM, COM PREVISÃO DE INICIO DA VIAGEM EM 27/05/2026 E RETORNO EM 30/05/2026, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. DETERMINAR O PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 1000, VALOR TOTAL DE R$ 3000. |
2.026 |
A |
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